Контакты
Как правильно заплатить НДС 18% ООО на УСН?
Как правильно оформить документы.Если я ООО работаю на УСН ( доходы - расходы). Оптовая торговля.
Покупаю партию товара у ООО на ОСНО( НДС в том числе),товар отгружается Ж.Транспортом(вагонами), накручиваю % на товар и продаю другому контрагенту, который то же ООО и работает на ОСНО (у него НДС18% и Н Прибыль 20%).
Допустим Я ООО на УСН обложения (доходы- расходы) купила товар стоимостью 100 000,00 тыс.руб.увеличила - на 10% и продала Контрагенту ООО на ОСНО за
110 000,00тыс руб.
Как сделать закрывающий документ правильно и надо ли мне будет платить НДС18% по данной сделке (И какой правильно оформить будет договор с контрагентом которому я продаю товар с накруткой и отправка Ж.Т :
1.договор поставки
2. договор купля продажи
3. просто договор с этим контрагентом).
И если мне платить НДС,то платить с разнице 110 000,00 -100 000,00=
10 000,00(это моя прибыль) :1,18%НДС в том числе = 8.47НДС и 8,47НДС х 100т. (тоннаж товара отгруженного )=847,00 руб. НДС В том числе.
Помогите разобраться,у меня сделка( Я продаю контрагенту ООО на ОСНО) ПЕРВАЯ.
Раньше работала только с контрагентами ( ООО на УСН).
Ещё раз прошу разобраться.
Потерять Контрагента не хочется .
С уважением Елена
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
-
Консультант по гражданскому праву, юристДобрый день! Принцип работы с ООО на ОСНО абсолютно идентичен работе с ООО на УСН. Вы, как плательщик УСН, освобождены от уплаты НДС в бюджет. С покупателем заключаете договор поставки и выписываете накладную на товар (ТОРГ-12, УПД или разработанную самостоятельно).
Наталья добрый день!
Спасибо большое ,что ответили
Накладная ТОРГ -12 есть у меня в 1с ,а УПД это что за документ.и НДС мне надо платить (стоимость товара купленного 5100,00 руб. за 1 тонну НДС в том числе у ООО на ОСНО моя наценка 15% = 765 руб, я продаю фирме ООО ОСНО которая работает НДС в том числе по цене - 5865,00руб ).
Наталья помогите я должна заплатить НДС с 765,00р.( моя надбавка НДС в том числе) 765,00 :1,18%( в том числе выделяем )= 648,3 руб.
Итого: 765,00-648,3=116,7НДС к уплате 1тонну товара.116,7НДСх 60 тонн=7002,00 т.руб.
К уплате.
НДС и выгодная система налогообложения ООО на ОСНО
добрый день!
вопрос в следующем. у нас ооо на осно, до сих пор занималась только сдачей в аренду имущества. теперь мы открываем розничный магазин российской одежды. арендуем помещение 100 кв.м. за 50000р. работников будет 3, з/п по 15000 (из них минус 13%налога). какие налоги нам предстоит теперь платить ? выгодная наша нынешняя система налогообложения?. нужно ли нам платить ндс? оборот составит около 3000000 за пол года, из них доход будет примерно 700 000 в пол года. оптовые поставщики наши ндс платят. спасибо
-
Консультант по гражданскому праву, юрист
Добрый день!
какие налоги нам предстоит теперь платить?
нужно ли нам платить ндс?Если вы не переходите на иную систему налогообложения, то как и прежде уплачиваете НДС и Налог на прибыль с двух видов деятельности. С заработной платы сотрудников нужно уплачивать НДФЛ 13%, предварительно удерживая из з/п, а за свой счет вы должны уплачивать взносы в ПФР 22%, в ФФОМС 5,1%, в ФСС 2,9% и 0,2%.
выгодная наша нынешняя система налогообложения?..
оборот составит около 3000000 за пол года, из них доход будет примерно 700 000 в пол годаВозможно, нет. Арендаторам от вас нужен НДС? Какая сумма расходов у вас за полгода?
Общая система налогооблажения ОСНО
Здравствуйте. Вопрос такой, зарегистрировал ип в 2012 в феврале, на усн не перевели, так как не успели в срок отправить письмо, автоматически попал на ОСНО, пришла бумага с налоговой, что больше года не отправляли декларацию о доходах и в срок до 15 декабря требуют подачи декларации. Деятельность я не вел, поэтому и доходов не было, что мне сейчас нужно отправить в налоговый орган? Нулевые декларации за 2012 и 2013 года? что то еще нужно отправлять?
В пенсионную за 2012 оплачивал.
-
Юрист, адвокат гражданского праваЗдравствуйте, Александр. Больше ничего не нужно отправлять. Сдайте нулевые декларации за просроченный период времени и все. Ну и штраф вам наложат 1000 рублей за каждый год не сдачи налоговой декларации.
Налоги по ОСНО для ИП
Добрый день. Открыл ИП с ОСНО. Проясните, пожалуйста, ситуацию. Допустим доход 100 000 руб. Какой налог я должен уплатить? И есть ли еще какие-либо платежи? Спасибо.
-
Консультант по гражданскому праву, юрист
Добрый день. ИП на ОСНО уплачивает в бюджет НДС и НДФЛ. Ставка НДС 18%, 10%, 0% в зависимости от вида деятельности, товаров и услуг. Ставка НДФЛ 13%. Если доходы ИП составили 100 000 руб., то сумма НДС составит:
при ставке 18% — 15 254 руб.
при ставке 10% — 9091 руб.
НДФЛ рассчитывается без учета НДС и составит 11 017 руб. или 11 818 руб. (в зависимости от ставки НДС).
Кроме налогов ИП обязан уплачивать фиксированные взносы в ПФР в размере 22 261,38 руб. (в 2015 г.) вне зависимости от ведения деятельности. Если сумма доходов за год будет превышать 300 000 руб., то ИП уплачивает дополнительный взнос в ПФР в размере 1% от суммы превышения доходов.
То есть я правильно понимаю, что со 100 000 руб я заплачу 15254(НДС) + 11017(НДФЛ) + 22261,38 (ПФР) = 48532,38 ?
Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
